9832 (1218) - ALISSON CAMARGOS DA MOTA
Financeiro do cliente
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Apelido
Modalidade
Vendedor
Vigência
Data ativação
Data início
Data término
Plano
Subplano
Mensalidade
Vencimento
Forma pagamento
Benefício referência
Instalação
Valor benefício
Situação contrato
Situação instalação
Cortesia
Assinado
White list
IP válido
Fatura digital
Negativado
Natureza operação
CFOP
Tipo pagamento
Descrição serviço
Observações gerais
21/10/2017 - LOCAL DO NOVO ENDERECO DO CLIENTE NAO POSSUI VISADA DA TORRE. CLIENTE SERA CANCELADO. SERA COBRADO O PROPORCIONAL DOS 11 DIAS USADOS DO MêS DE OUTUBRO (11/10/2017 A 21/10/2017) NO VALOR DE R$ 36,63 (99,90 / 30 X 11 = 36,63), COM VENCIMENTO DIA 23/10/2017. SUELLEN BARRETO ------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/2017 - CLIENTE SOLICITOU MUDANCA DE ENDERECO DA RUA RUBENS CARNEIRO, 33 - CENTRO, PARA A RUA MARIO MIRANDA, 144 - CENTRO. SERA COBRADO R$ 100,00 COM VENCIMENTO DIA 21/11/2017E O CONTRATO SERA RENOVADO COM VIGENCIA DE 12 MESES. SUELLEN BARRETO ------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/2017 - CLIENTE EFETUOU O PAGAMENTO DOS DEBITOS E ENVIOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO POR WHATSAPP. FOI FEITO O DESBLOQUEIO. SUELLEN BARRETO ------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2017 - CLIENTE EFETUOU O PAGAMENTO DOS DEBITOS E ENVIOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO POR WHATSAPP. FOI FEITO O DESBLOQUEIO. SUELLEN BARRETO ------------------------------------------------------------------------------------------- 20/04/2017 - CLIENTE SOLICITOU MUDANCA DE ENDERECO DA RUA PADRE CARBONE, 415 - CRISOLIA, PARA A RUA RUBENS CARNEIRO, 33 - CENTRO. SERA COBRADO R$ 100,00 COM VENCIMENTO DIA 10/05/2017 E O CONTRATO SERA RENOVADO COM VIGENCIA DE 12 MESES. SUELLEN BARRETO ------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2017 - CLIENTE SERA CANCELADO DO SISTEMA, POIS O SEU BAIRRO FOI VENDIDO PARA O MARCOS. SUELLEN BARRETO ------------------------------------------------------------------------------------------- 18/10/2016 - ALGUNS BOLETOS FORAM EXCLUIDOS DO SISTEMA DO CLIENTE, POIS A NETCOM NãO é MAIS RESPONSáVEL POR ESSE BAIRRO. QUEM é O RESPONSáVEL é O MARCOS, E COMO Já TEM UM SISTEMA NOVO, OS BOLETOS DO CLIENTE ESTãO CAINDO DIRETAMENTE NA CONTA DO MARCOS. PARA EVITARMOS CONFUSãO NA HORA DE FAZER COBRANçA DA NETCOM, OS BOLETOS QUE FORAM CAINDO NO SISTEMA DO MARCOS SERãO EXCLUIDOS DO SISTEMA DA NETCOM. SUELLEN BARRETO ---------------------------------------------------------------------- 01/02/2016 - CLIENTE EFETUOU O PAGAMENTO DO DéBITO E ENVIOU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR WHATSAPP. FOI FEITO O DESBLOQUEIO. SUELLEN BARRETO ------------------------------------------------------------------ 19/10/2015 - BOLETOS DE 2016 FEITOS POR SUELLEN BARRETO. --------------------------------------------------------------------- 28/10/2014 - BOLETOS DE 2015 FEITOS POR SUELLEN BARRETO. ---------------------------------------------------------------------- 15/08/2014 → O CADASTRO ESTAVA EM NOME DE JOSE JOAQUIM DA MOTA. SEU FILHO PEDIU PARA ALTERAR CADASTRO PARA NOME DELE, E CONTRATOU PLANO DE 4 MEGA POR 99,90. ALTERAçãO OK CONTRATO ASSINADO, CONSULTA SCPC E DOCUMENTOS OK, BOLETO DE NOVOS VALORES ENTREGUE AO CLIENTE. JESSICA ====================================================================== 10/07/2014 → O CLIENTE PEDIU PARA ENVIAR NOVAMENTE OS BOLETOS DO ACORDO QUE ESTAVAM COM AS SEGUINTES DATAS: 05/07 → 62,90 20/07 → 62,90 GEREI PARA: 12/07 → 62,90 10/08 → 62,90 E ENVIEI NO EMAIL: ALIINEDAMOTA@GMAIL.COM JESSICA ====================================================================== 01/07/2014 → CLIENTE ESTAVA COM AS SEGUINTES MENSALIDADES EM ATRASO: 10/06 → 59,90 12/06 → 62,90 ACORDO PEDIU PARA ATUALIZAR E ENVIAR PELO EMAIL ALIINEDAMOTA@GMAIL.COM JESSICA ====================================================================== 05/06/2014 → CLIENTE ESTAVA COM A MENSALIDADE DE 10/05 EM ATRASO, MANDOU UM EMAIL PEDINDO PARA GERAR ESSE BOLETO PARA O DIA 12/06. JESSICA ====================================================================== 15/04/2014 → CLIENTE ESTAVA COM AS SEGUINTES PARCELAS EM ATRASO: 10/02 → 62,90 10/03 → 62,90 10/04 → 62,90 ------ 188,70 DIVIDIDO EM 2X DE 94,35 PARA OS DIAS 15/04 E 20/05 BOLETOS ENVIADOS NO EMAIL → ALIINEDAMOTA@GMAIL.COM JESSICA ---------------------------------------------------------------------- 08/04/2014 → CLIENTE ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL (ALIINEDAMOTA@GMAIL.COM) E DISSE QUE IRá ACERTAR OS DéBITOS DE 10/02 E 10/03 EM ABRIL. JESSICA ---------------------------------------------------------------------- 07/01/2014 → CLIENTE VEIO ATE O ESCRITÓRIO E PEGOU OS DOIS BOLETOS EM ATRASO. JESSICA ===================================================================== VALOR RECEBIDO: 180.00 A VISTA DO NANO LOCO M5 + COMODATO DE UMA BRIDGE 50.00 VENC.10 PEDI PARA CLIENTE PROVIDENCIAR A COPIA DO CPF, RG E DO COMPROVANTE DE RESIDENCIA LIGAMOS, INCLUSIVE NA SEXTA FEIRA DIA 02/03/2012 O RODRIGO FOI ATE SUA CASA PARA BUSCAR E SUA NETA ALINE NÃO QUIZ ENTREGAR ALEGANDO QUE TRARIA NA PARTE DA TARDE PESSOALMENTE, TENTEI ENTRAR EM CONTATO NOVAMENTE MAIS SO DA CAIXA POSTAL.
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